Pelaksanaan Audit Internal SMAP 2021
Pupuk Kaltim pada tanggal 28 dan 29 Desember 2021 telah melaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016 yang pada opening meeting dibuka oleh Bapak Heri Subagyo selaku Management Representative melalui surat undangan Nomor 39518/D/PA/D35100/IT/2021 tanggal 24 Desember 2021. Audit dilakukan oleh Tim Audit & Evaluasi SMAP yang beranggotakan 6 orang meliputi:
- Fakhrurrazi sebagai lead auditor
- Acep Setiawan
- Ferdy Saputra
- Bambang Sri Utomo
- Adi Cita Sinrawa
- Andi Aulia Nurmita
.png)
Pada hari pertama, dilakukan audit di fungsi Top Management, Pemasaran & Distribusi, Produksi, Pengadaan, dan SDM yang dilaksanakan mulai jam 08.15 hingga 16.30.
Pada hari kedua, dilakukan audit pada fungsi Mitra binaan, Komunikasi, Administrasi, Keuangan, Investasi Pengembangan, dan Pengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Pemaparan hasil audit dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021 jam 09.00 s.d 12.00 dengan hasil sebagai berikut:
- Poin Positif
No Deskripsi 1 Unit kerja telah memahami penerapan sistem SMAP, dan telah berupaya aktif untuk memitigasi risiko penyuapan dengan cara mengurangi interaksi secara langsung dengan pihak eksternal, sebagai contoh dengan pemberian pelayanan menggunakan sistem aplikasi online. 2 Tidak ada kejadian terindikasi penyuapan yang terjadi sepanjang tahun 2021. 3 Seluruh rekomendasi hasil audit internal dan eksternal SMAP telah ditindaklanjuti. - Observasi
-
No Deskripsi Kategori PIC 1 Pemutakhiran Kebijakan dan Pedoman SMAP yang mencakup isu internal dan eksternal serta penyesuaian lainnya belum disahkan Manajemen. Observasi TKPMR 2 Identifikasi dan mitigasi risiko penyuapan di unit kerja masih terbatas pada risiko penyuapan di satu aktivitas saja, masih dapat dikembangkan dengan melakukan identifikasi risiko penyuapan pada seluruh aktivitas sesuai proses bisnis unit kerja. Observasi TKPMR 3 Sosialisasi SMAP agar dapat ditingkatkan pemenuhannya khususnya kepada seluruh karyawan PT Pupuk Kaltim Observasi TKPMR 4 Instruksi Kerja pelaksanaan due diligent online di Dep. PPE masih dalam proses penyusunan agar dapat segera diterbitkan. Observasi PPE 5 Prosedur Pendaftaran dan Evaluasi Rekanan di Dep. PP&P masih dalam proses penyusunan agar dapat segera diterbitkan. Observasi PP&P 6 Matriks pemenuhan kompetensi Tim SMAP di aplikasi Sipejabat belum dimutakhirkan menyesuaikan dengan SKD Tim SMAP terbaru. Observasi PSDMO 7 Proses pengadaan langsung jasa pelatihan dengan nilai Observasi PSDMO 8 Belum ada pedoman penutupan proyek pengembangan produk untuk memberikan batasan klasifikasi produk pengembangan (pilot produk) dengan produk komersil. Observasi Riset